¿Cual es el proceso de aprobación de una solicitud de recursos?
Todas las solicitudes de recursos deberán ser aprobadas por el Jefe Inmediato del solicitante (según el organigrama). En el caso de las solicitudes de recursos de servicios y activos fijos, se requiere además una aprobación adicional.
Si desea ver un video de ejemplo haga clic en el siguiente link:
Aprobación de Solicitudes de Recursos
En el módulo de Compras, abra el menú Solicitudes
Para usuarios con perfil de Jefe Inmediato se despliegan las solicitudes de recursos que puede aprobar, agrupadas por estado como lo muestra la siguiente figura:
El usuario con perfil de Jefe Inmediato podrá realizar las siguientes acciones:
- Modificar la solicitud: podrá modificar las lineas, agregar o eliminarlas.
- Rechazar la solicitud: haga clic en el botón Rechazar y, a continuación el Estado pasará a Rechazado.
- Aprobar una solicitud de Insumos en Estado "En aprobación": haga clic en el botón Aprobar y, a continuación el Estado pasará a Aprobado.
- Pre-Aprobar una solicitud de Servicios o Activos Fijos en Estado "En pre-aprobación": haga clic en el botón Pre-aprobar y, a continuación el Estado pasará a En aprobación.
El usuario con perfil de SuperAprobador podrá realizar las siguientes acciones:
- Rechazar la solicitud: haga clic en el botón Rechazar y, a continuación el Estado pasará a Rechazado.
- Aprobar una solicitud de todos los tipos en Estado "En aprobación": haga clic en el botón Aprobar y, a continuación el Estado pasará a Aprobado.
En todos los casos los aprobadores podrán utilizar la red social para enviar al solicitante la información adicional que entiendan pertinente.